Licitación Abreviada 71/2020 Ministerio de Defensa Nacional | Comando General de la Armada
- Fecha Publicación:
- 30/10/2020 09:20hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Resolución Nro:
- 119/2020
- Fecha Resolución:
- 26/10/2020
- Monto Total de la Compra:
- $ 639.445,70
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo de Resolución:
- Archivo resolución acta_815007.docx (.docx 105 Kb)
Aclaraciones:
| 23/03/2021 12:40hs Resolución con intervención | Archivo adjunto de la aclaración Nº 1 (.pdf 941 Kb) |
| 30/11/2020 13:00hs Resolucion Intervenida | Archivo adjunto de la aclaración Nº 0 (.pdf 2 Mb) |
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 214704120014 | CONSULPER URUGUAY SA |
| RUT | 211651970014 | COTEXSA S.R.L. |
| RUT | 217869510018 | CPS CONSTRUCCIONES S.R.L. |
| RUT | 216863240010 | DEULAN SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 217270620017 | ICENTER S.A. |
| RUT | 212371930010 | LARRAMENDI ALVAREZ GABRIEL BENITO |
| RUT | 214535350018 | PUHL JAIR |
Impermeabilización de Azotea de Enfermería ESNAL
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO EDILICIO (Cód. Artículo 27478)
Proveedor: PUHL JAIR (RUT 214535350018)
- Cantidad:
- 1,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 472.241,00
- Monto total con impuestos:
- $ 576.134,02
Ítem Nº 1 MANTENIMIENTO EDILICIO (Cód. Artículo 27478)
Proveedor: PUHL JAIR (RUT 214535350018)
- Variación:
- .
- Cantidad:
- 1,00 MENSUAL
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 63.311,68
- Monto total con impuestos:
- $ 63.311,68
1 |