Compra Directa 42/2021 Ministerio de Defensa Nacional | Comando General de la Armada
- Fecha Publicación:
- 01/03/2021 12:30hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 01/03/2021
- Monto Total de la Compra:
- $ 179.799,88
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
---|---|---|
RUT | 213673710011 | ARANIL S.A. |
RUT | 211457610016 | DARCEL S A |
RUT | 214004040018 | DATYFYL S A |
RUT | 211603980013 | DISTRIBUIDORA SANTA ANA S A |
RUT | 020576520017 | DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS |
RUT | 210148140017 | FRONTOY S A |
RUT | 210094030014 | HENDERSON Y CIA S A |
RUT | 216607870019 | JUNPOL S.A. |
RUT | 210000750018 | MOLINO RIO URUGUAY S A |
RUT | 216549380018 | NALFER S.A. |
RUT | 218828210018 | PERALTA TESSA NICOLAS LEONEL |
RUT | 216116650019 | SITOL S.R.L. |
RUT | 210003270017 | TA TA S A |
RUT | 212661030012 | VIDALER S A |
Ampliación/Renovación de contrato
Fecha Resolución | Monto | |
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Ampliación Nro. 1 | 20/04/2021 | $ 179.799,88 |
ADQUISICION DE HARINA 0000
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 HARINA DE TRIGO (USO HUMANO) (Cód. Artículo 11857)
Proveedor: FRONTOY S A (RUT 210148140017)
- Cantidad:
- 5.800,00 KG
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 28,1818
- Monto total con impuestos:
- $ 179.799,88
Características | |
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Tipo | 0000 |
Presentación | PAQUETE |
Medida presentación | 1 KG |
1 |