Compra Directa 339220/1/2017 Intendencia de Montevideo | Intendencia de Montevideo
- Fecha Publicación:
- 23/12/2017 22:40hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 21/12/2017
- Monto Total de la Compra:
- U$S 334,28
- Fondos Rotatorios:
- No
- Archivo Adjunto:
- Archivo resolución acta_i259533.pdf (.pdf 10 Kb)
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 211191930014 | EPICENTRO S A |
REPARACION DE MOTOSIERRA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 REPARACION DE MOTOSIERRA (ODG 276000)
Proveedor: EPICENTRO S A (RUT 211191930014)
- Variación:
- Unico proveedor porque se tuvo que desarmar para presupuestar. Nro de Orden 87779
- Cantidad:
- 1,00 -----
- Precio unitario sin impuestos:
- U$S 274,00
- Monto total con impuestos:
- U$S 334,28
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