Compra Directa 365/2019 Ministerio de Defensa Nacional | Comando General de la Armada
- Fecha Publicación:
- 19/08/2019 08:50hs
- Resolución:
- Adjudicada parcialmente
- Fecha de Compra:
- 16/08/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 322.452,10
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| Propio de Tesorería | 03018 | COMANDO GRAL. DE LA ARMADA |
| RUT | 217340000012 | GARCIA PEREZ PABLO DANIEL |
| RUT | 214410280014 | NOBLE ARTE S A |
Ampliación/Renovación de contrato
| Fecha Resolución | Monto | |
|---|---|---|
| Ampliación Nro. 1 | 25/10/2019 | $ 256.573,93 |
Ajustes de Adjudicación
| Tipo de Ajuste | Fecha Publicación |
|---|---|
| Corrección | 09/09/2019 09:10hs |
REPARACIÓN DE BAÑOS ESANA (VER PLIEGO)
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS (Cód. Artículo 27028)
Proveedor: NOBLE ARTE S A (RUT 214410280014)
- Variación:
- 1
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 212.405,00
- Monto total con impuestos:
- $ 259.134,10
Ítem Nº 2 REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS (Cód. Artículo 27028)
Proveedor: NOBLE ARTE S A (RUT 214410280014)
- Variación:
- 1
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31.659,00
- Monto total con impuestos:
- $ 31.659,00
Ítem Nº 2 REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS (Cód. Artículo 27028)
Proveedor: COMANDO GRAL. DE LA ARMADA (Propio de Tesorería 03018)
- Variación:
- LEYES SOCIALES
- Cantidad:
- 1,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 31.659,00
- Monto total con impuestos:
- $ 31.659,00
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