Compra Directa 259/2019 Ministerio de Defensa Nacional | Comando General de la Armada
- Fecha Publicación:
- 06/08/2019 11:15hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 06/08/2019
- Monto Total de la Compra:
- $ 11.650,87
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 214073340017 | GANIPLUS S.A. |
| RUT | 213587750019 | ISORAL S A |
| RUT | 216549380018 | NALFER S.A. |
| RUT | 214874940012 | PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA |
| RUT | 210003030016 | PAPELERIA ALDO S A |
| RUT | 211598530019 | POMPLIN S A |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 ROLLO DE PAPEL PLOTTER (Cód. Artículo 10226)
Proveedor: ISORAL S A (RUT 213587750019)
- Variación:
- OPC. B
- Cantidad:
- 23,00 ROLLO
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 374,40
- Monto total con impuestos:
- $ 10.505,66
| Características | |
|---|---|
| Ancho | 92 CM |
| Presentación | ROLLO |
| Medida presentación | 50 M |
Ítem Nº 2 CLIP MARIPOSA (Cód. Artículo 32571)
Proveedor: PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA (RUT 214874940012)
- Cantidad:
- 315,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 2,98
- Monto total con impuestos:
- $ 1.145,21
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