Compra Directa 7/2017 Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de Treinta y Tres
- Fecha Publicación:
- 30/08/2017 14:00hs
- Resolución:
- Adjudicada totalmente
- Fecha de Compra:
- 30/08/2017
- Monto Total de la Compra:
- $ 27.921,65
- Fondos Rotatorios:
- No
Proveedores participantes
| Tipo | Nro. Documento | Nombre Proveedor |
|---|---|---|
| RUT | 216257040012 | GIRA FLOR SA |
| RUT | 210001840010 | IMPRENTA LA ECONOMICA S A |
| RUT | 070108590012 | IMPRESORA SUR SRL |
Se solicita cotización de formularios y cantidad de los mismos en el archivo que se adjunta, los mismos son solicitados para ASSE, Red de Atención Primaria Treinta y Tres U.E 061 . Luego de adjudicada la compra y generada la orden de compra contamos con un plazo de 30 días para la entrega de los mismos.- El pago es por SIIF.
Ítems adjudicados
Ítem Nº 1 FORMULARIO (Cód. Artículo 1070)
Proveedor: IMPRESORA SUR SRL (RUT 070108590012)
- Cantidad:
- 50.500,00 UNIDAD
- Precio unitario sin impuestos:
- $ 0,4532
- Monto total con impuestos:
- $ 27.921,65
| Características | |
|---|---|
| Color | BLANCO |
1 |